Receitas
Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 24/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 25/03/2024
doneData menor ou igual a 25/04/2024
535 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.854.840,05
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 15040017 009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X22.235/0001-XX ELITE COPIAS C OMERCIO E SERV ICOS LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.820,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 12040004 009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EMEBS URBANAS E RURAL. PREGÃO Nº032/2023FME-PE E CONTRATO Nº2410001/2023FUNDEB. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X94.274/0001-XX J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME |
Pregão | Realizado | 8.600,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 12040004 009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EMEBS URBANAS E RURAL. PREGÃO Nº032/2023FME-PE E CONTRATO Nº2410001/2023FUNDEB. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X94.274/0001-XX J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME |
Pregão | Realizado | 11.322,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 16040021 009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB Aquisição de tecidos, para atender as escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X34.600/0001-XX RAIMUNDO NONAT O DE OLIVEIRA LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 10.200,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 18040002 003 - Fundo Municipal de Saúde FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. PREGÃO Nº031-2023FMS-PE E ARP-2023020 E CONTRATO Nº0510002/2023FMS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X94.274/0001-XX J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME |
Pregão | Realizado | 2.526,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 12040004 009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EMEBS URBANAS E RURAL. PREGÃO Nº032/2023FME-PE E CONTRATO Nº2410001/2023FUNDEB. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X94.274/0001-XX J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME |
Pregão | Realizado | 12.790,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 19040001 003 - Fundo Municipal de Saúde FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-APS. PREGÃO Nº031-2023FMS-PE E ARP-2023020 E CONTRATO Nº0510002/2023FMS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X94.274/0001-XX J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME |
Pregão | Realizado | 2.256,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 17040005 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PREGÃO Nº008-2024PE E CONTRATO Nº1204002/2024FME. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.188/0001-XX F S DA SILVA P APELARIA LTDA |
Pregão | Realizado | 12.503,20 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 17040005 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PREGÃO Nº008-2024PE E CONTRATO Nº1204002/2024FME. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.188/0001-XX F S DA SILVA P APELARIA LTDA |
Pregão | Realizado | 21.772,50 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 21030002 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CARONA Nº002/2023FME E CONTRATO Nº2006002/2023FME. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.685/0001-XX PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A |
Carona | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
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