Receitas
Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 26/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 29/03/2024
doneData menor ou igual a 29/04/2024
193 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.158.653,71
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 25040002 003 - Fundo Municipal de Saúde PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. PREGÃO Nº008/2023PMT-PE E ARP-20230098 E CONTRATO Nº 1403001/2024FMS. |
XX.X94.274/0001-XX J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040001 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL/BRASIL SORRIDENTE. PREGÃO Nº023/2023FMS-PE, E CONTRATO Nº1608002/2023FMS. |
XX.X76.431/0001-XX M C VINHORTE O DONTOLOGIA |
3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita | Pregão | Realizado | 15.265,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040001 001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO E COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO Nº017/2023PMT-PE E CONTRATO Nº20230148PMT. |
XX.X04.685/0001-XX PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 21.925,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 16040018 003 - Fundo Municipal de Saúde Ofício Nº067/2024-FMS de 24/04/2024, informar que a nota fiscal eletrônica nº16368 no valor de R$731,00, foi paga com a fonte de recurso de 15001002, e deveria ter sido pago com a fonte de recurso 16000000, conforme o empenho, por isso pedimos anulação para regularizar o processo. |
XX.X94.894/0001-XX COMERCIAL TAPA JOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ O LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Outros/não se aplica | Anulado | 731,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040003 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. CARONA Nº005/2023FMS E CONTRATO Nº2612001/2023FMS. |
XX.X20.827/0001-XX P R S DE CASTR O EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040004 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER O CUSTEIO DO APS/EPI/EPB. CARONA Nº005/2023FMS E CONTRATO Nº2612001/2023FMS. |
XX.X20.827/0001-XX P R S DE CASTR O EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040002 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. CARONA Nº006/2023FMS E CONTRATO Nº2712001/2023FMS. |
XX.X92.985/0001-XX D M C MESSIAS EIRELI EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Carona | Realizado | 12.143,50 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040001 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO Nº044/2023FMS-PE E ARP-20240009 E CONTRATO Nº 1601001/2024FMS. |
XX.X87.559/0001-XX E COSTA SILVA COMERCIO E SER VICOS EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 703,65 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040002 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO Nº044/2023FMS-PE E ARP-1601003/2024FMS. |
XX.X53.188/0001-XX F S DA SILVA P APELARIA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 101,05 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040004 009 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica/FUNDEB PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA COMUNIDADE DO AREIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRAIRAO. ABRIL/2024. |
XXX.292.721-XX LEIR VITORINO CORREIA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 2.310,00 | visibility Detalhes |
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