Receitas
Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 10/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 14/04/2024
doneData menor ou igual a 14/05/2024
615 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.830.759,78
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | 27030014 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. CARONA Nº001/2023FMS E CONTRATO Nº2006001/2023FMS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.685/0001-XX PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A |
Carona | Realizado | 9.992,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 27030014 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. CARONA Nº001/2023FMS E CONTRATO Nº2006001/2023FMS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.685/0001-XX PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A |
Carona | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 30040001 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC/BCASPS. PREGÃO Nº044/2023FMS-PE E ARP-20240009, CONTRATO Nº1601003/2024FMS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.188/0001-XX F S DA SILVA P APELARIA LTDA |
Pregão | Realizado | 937,05 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 29040001 003 - Fundo Municipal de Saúde FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. PREGÃO Nº010-2024PE E CONTRATO Nº1204006/2024FMS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.523/0001-XX OESTE COMERCIO DE GASES DERI VADOS DO AR EI RELI |
Pregão | Realizado | 2.775,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 02010010 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/BCASPS. CARONA Nº001/2023FMS E CONTRATO Nº2006001/2023FMS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.685/0001-XX PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A |
Carona | Realizado | 919,80 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 02010010 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/BCASPS. CARONA Nº001/2023FMS E CONTRATO Nº2006001/2023FMS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.685/0001-XX PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A |
Carona | Realizado | 44,10 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 07050007 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE (0,50)DIÁRIA PORTARIA FMS Nº059/2024, FUNCÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESLOCAMENTO: COM.STªLUZIA, VILA PLANALTO, JAMANXIM/TRAIRÃO-PA, OBJETIVO:PARTICIPAR DA AÇÃO DE VACINAÇÃO ARTICULADA NA ESCOLA EMEF STªLUZIA E EMEF JUVENAL FERREIRA LIMA. PERÍODO:08/05 A 08/05/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.633.692-XX ARLETE DE SOUS A SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 60,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 07050006 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE (0,50)DIÁRIA PORTARIA FMS Nº058/2024, FUNCÃO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM, DESLOCAMENTO: COM.STªLUZIA, VILA PLANALTO, JAMANXIM/TRAIRÃO-PA, OBJETIVO:PARTICIPAR DA AÇÃO DE VACINAÇÃO ARTICULADA NA ESCOLA EMEF STªLUZIA E EMEF JUVENAL FERREIRA LIMA. PERÍODO:08/05 A 08/05/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.479.552-XX ELIANE DE SOUS A PRATA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 60,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 07050004 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE (0,5)DIÁRIAS PORTARIA FMS Nº60/2024, FUNÇÃO: AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITARIA, DESLOCAMENTO: ATÉ A COM. STAª LUZIA,VILA PLANALTO,JAMANXIM/TRAIRÃO-PA. OBJETIVO: PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE VACINAÇÃO ARTICULADA NA ESCOLA EMEF STAª LUZIA E EMEF JUVENAL FERREIRA LIMA. PERIODO:08/05/2024 Á 08/05/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.597.092-XX JOSE ANTONIO R ODRIGUES DA SI LVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 60,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 27020008 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. CARONA Nº001/2023FMS E CONTRATO Nº2006001/2023FMS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.685/0001-XX PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A |
Carona | Realizado | 937,50 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 615 registros