Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 21030027
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 315,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 315,00 | 32102 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 589969 |
Dados do empenho de número 02010001
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '004-2023FMAS'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Do Dir. da Crianaça e do Adolescen
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.140 - Manutenção do Conselho Tutelar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CARONA Nº004/2023FMAS E CONTRATO Nº2006005FMAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010001 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 13.200,00 |
| 19010022 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 126,00 |
| 19010025 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 945,00 |
| 30010052 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 945,00 |
| 30010051 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 126,00 |
| 16020025 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.071,00 |
| 26020037 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 847,25 |
| 13030018 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.071,00 |
| 13030019 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 847,25 |
| 15030015 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 315,00 |
| 15030013 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.507,00 |
| 21030027 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 315,00 |
| 21030013 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.507,00 |
| 01040017 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 5.445,55 |
| 11040012 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 879,00 |
| 11040010 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 441,00 |
| 18040002 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 441,00 |
| 18040003 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 879,00 |
| 10050029 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.623,20 |
| 27050036 | 27 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.623,20 |