Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 13030013
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 1.355,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.355,00 | 31304 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 436437 |
Dados do empenho de número 02010003
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '004-2023FMAS'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.118 - Gestão Administrativa do FMAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO E COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CARONA Nº004/2023FMAS E CONTRATO Nº2006005FMAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010003 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 11.160,00 |
| 19010019 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.210,00 |
| 30010046 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.210,00 |
| 26020039 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.674,90 |
| 06030014 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.355,00 |
| 13030012 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.674,90 |
| 13030013 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.355,00 |
| 15030007 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
| 15030011 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 726,00 |
| 27030063 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 250,00 |
| 27030064 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 726,00 |
| 11040011 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.159,25 |
| 22040003 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.159,25 |
| 02050002 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Anulado | 2.026,85 |
| 10050024 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.758,00 |
| 21050034 | 21 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.758,00 |