Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 21030046
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 1.037,15 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.037,15 | 32102 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 438480 |
Dados do empenho de número 02010004
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '004-2023FMAS'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.122 - Primeira Infância no SUAS-Programa Criança Feliz
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO E COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA-SUAS/ CRIANÇA FELIZ. CARONA Nº004/2023FMAS E CONTRATO Nº2006005FMAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010004 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 9.300,00 |
| 19010020 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 315,00 |
| 19010023 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.993,50 |
| 30010049 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.993,50 |
| 30010048 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 315,00 |
| 16020030 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.691,25 |
| 26020038 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 268,90 |
| 04030042 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 268,90 |
| 04030041 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.691,25 |
| 06030012 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 44,10 |
| 15030009 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.037,15 |
| 15030014 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.349,90 |
| 21030046 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.037,15 |
| 21030047 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.349,90 |
| 27030059 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 44,10 |
| 01040003 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 1.165,50 |
| 11040008 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 18,90 |
| 11040009 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 415,80 |
| 23040017 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 415,80 |
| 03050011 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 18,90 |