Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 04030048
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 187,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 187,50 | 30401 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 414514 |
Dados do empenho de número 02010005
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '004-2023FMAS'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.130 - Gestão Desentralizada do Programa Bolsa Familia
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO E COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA. CARONA Nº004/2023FMAS E CONTRATO Nº2006005FMAS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010005 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.720,00 |
19010021 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 437,50 |
19010024 | 19 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.242,50 |
30010092 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 437,50 |
30010093 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.242,50 |
26020040 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 187,50 |
04030048 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 187,50 |
06030013 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.285,50 |
15030006 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 567,00 |
21030038 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.285,50 |
21030039 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 567,00 |