Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 29/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15040006
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 1.071,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.071,00 | 41518 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 43566X |
Dados do empenho de número 02010010
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '001-2023FMS'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.116 - Gestão do Programa Vigilância em Saúde/ BCASPS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/BCASPS. CARONA Nº001/2023FMS E CONTRATO Nº2006001/2023FMS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010010 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 9.425,00 |
| 16010005 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 264,60 |
| 22010006 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 107,10 |
| 02020004 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 107,10 |
| 02020003 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 264,60 |
| 19020023 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 932,40 |
| 22020007 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 932,40 |
| 23020005 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 239,40 |
| 29020027 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 441,00 |
| 05030006 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 239,40 |
| 11030003 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 441,00 |
| 14030010 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 183,43 |
| 14030009 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 151,20 |
| 15030035 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 183,43 |
| 15030036 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 151,20 |
| 04040015 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.071,00 |
| 15040006 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.071,00 |