Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	4.800,00	129692	Banco do Brasil S.A.	ITAITUBA	0754	43566X

Dados do empenho de número 16010018

Empenho feito em 16/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: CARMEN DO SOCO RRO VIANNA DA SILVA
A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
Número da licitação: '0312003/2020IN'
Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
Projeto / Atividade: 2.095 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA (CONTÁBIL E FINANCEIRA), PLANEJAMENTO E JUSTIFICATIVAS TÉCNICO CONTÁBEIS,PARA ATENDER A LRF, TCM, CGU E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, E SERVIÇOS EVENTUAIS DE ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, EM ATENDIMENTO ÀS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO TCM-PA. INEX-0312003/2020FMS E CONTRATO Nº0412008/2020FMS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
16010018	16 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	19.200,00
22010027	22 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.800,00
30010010	30 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	4.800,00
27020002	27 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	4.800,00
27020016	27 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	4.800,00
27030004	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	4.800,00
28030009	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	4.800,00
22040005	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	4.800,00
25040002	25 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	4.800,00

Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 14/05/2024 ) - PA