Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 26020007
- Data do pagamento 26/02/2024
- Valor 3.165,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 3.165,50 | 22604 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 456535 |
Dados do empenho de número 19010004
- Empenho feito em 19/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '002-2023FME'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB - FUNDO DE VAL. E DES. DO MAGISTE
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Transporte Escolar-EMEBS Urbanas e Rural
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EMEBS URBANAS E RURAL. CARONA Nº002/2023FMS E CONTRATO Nº2006003/2023FMS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
19010004 | 19 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.750,00 |
29010021 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.328,12 |
09020020 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.210,00 |
14020001 | 14 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.328,12 |
15020011 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.210,00 |
22020014 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.655,00 |
22020012 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.165,50 |
22020009 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.557,00 |
26020008 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.655,00 |
26020006 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.557,00 |
26020007 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.165,50 |
28020011 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.230,00 |
01030012 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.230,00 |
07030002 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.101,00 |
14030021 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.331,00 |
15030017 | 15 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.101,00 |
27030005 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.331,00 |
30040052 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 847,00 |
13050014 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 847,00 |