Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	442,36	31301	Banco do Brasil S.A.	ITAITUBA	0754	436437

Dados do empenho de número 02010082

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: EXCELLENCE ENG ENHARIA E SEGU RANÇA DO TRABA LHO LTDA
A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
Número da licitação: '0711001/2022IN'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
Projeto / Atividade: 2.118 - Gestão Administrativa do FMAS
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional para elaboração, atualização e coordenação do PCMSO, PGR, LTCAT, LTIP, ASSESSORIA, Acompanhamento mensal dos requisitos de saúde e segurança, TREINAMENTOS - áreas de segurança e medicina ocupacional para atender ao FMAS na implementação do e-social. INEX-0711001/2022 E CONTRATO Nº0811001/2022FMAS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010082	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	4.583,60
30010001	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	458,36
19020028	19 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	458,36
21020003	21 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	458,36
13030014	13 de março de 2024	Pagamento	Realizado	458,36
21030009	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	458,36
27030055	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	458,36
23040014	23 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	458,36
02050003	2 de maio de 2024	Empenho	Anulado	2.291,80
03050042	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	458,36
20050012	20 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	458,36

Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA