Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16020019
- Data do pagamento 16/02/2024
- Valor 399,04 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 399,04 | 44787 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 43566X |
Dados do empenho de número 29010006
- Empenho feito em 29/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '008-2023PMT-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.109 - Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. PREGÃO Nº008/2023PMT-PE E ARP-20230098.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
29010006 | 29 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 11.651,56 |
08020020 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 55,68 |
08020019 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 399,04 |
08020003 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 99,84 |
08020005 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 192,00 |
08020004 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 501,12 |
08020002 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.398,72 |
16020020 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 55,68 |
16020019 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 399,04 |
16020018 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 99,84 |
16020017 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 192,00 |
16020016 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 501,12 |
16020015 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.398,72 |