Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	55,68	44787	Banco do Brasil S.A.	ITAITUBA	0754	43566X

Dados do empenho de número 29010006

Empenho feito em 29/01/2024
Tipo: Ordinário
Credor: J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '008-2023PMT-PE'
Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
Projeto / Atividade: 2.109 - Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. PREGÃO Nº008/2023PMT-PE E ARP-20230098.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
29010006	29 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	11.651,56
08020020	8 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	55,68
08020019	8 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	399,04
08020003	8 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	99,84
08020005	8 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	192,00
08020004	8 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	501,12
08020002	8 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	10.398,72
16020020	16 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	55,68
16020019	16 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	399,04
16020018	16 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	99,84
16020017	16 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	192,00
16020016	16 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	501,12
16020015	16 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	10.398,72

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