Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.500,00	129692	Banco do Brasil S.A.	ITAITUBA	0754	436437

Dados do empenho de número 16010032

Empenho feito em 16/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: CARMEN DO SOCO RRO VIANNA DA SILVA
A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
Número da licitação: '0707001-2023IN'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
Projeto / Atividade: 2.118 - Gestão Administrativa do FMAS
Natureza da despesa: 3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA ADEQUAÇÃO DA FASE INTERNA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS À NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI 14.133/21), COMBINADO COM A ADEQUAÇÃO DOS NOVOS CONTRATOS À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. INEX-0707001-2023IN E CONTRATO Nº1107002/2023FMAS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
16010032	16 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	10.000,00
22010031	22 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.500,00
30010047	30 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.500,00
26020022	26 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.500,00
28020011	28 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.500,00
27030009	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.500,00
27030066	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.500,00
22040008	22 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.500,00
03050028	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.500,00

Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA