Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	195,00	30104	Banco do Brasil S.A.	ITAITUBA	0754	81930

Dados do empenho de número 24010012

Empenho feito em 24/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: WSP NORTE SERV IÇOS DE TELECO MUNICAÇOES LTD A
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '021/2020PMT-PE'
Unidade orçamentária: 006 - Sec. de Administração e Finanças
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa de governo: 0006 - Governo Mais Perto de Você
Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção da Diretoria de Esporte e Lazer
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET NÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA CIDADE DIGITAL, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER. PREGÃO Nº021/2020PMT-PE E CONTRATO Nº0903001/2021ADM.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
24010012	24 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	1.170,00
25010016	25 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	195,00
02020018	2 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	195,00
27020015	27 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	195,00
01030026	1 de março de 2024	Pagamento	Realizado	195,00
25030022	25 de março de 2024	Liquidação	Realizado	195,00
05040013	5 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	195,00
30040040	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	195,00
10050044	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	195,00
27050009	27 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	195,00

Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA