Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16020118
- Data do pagamento 16/02/2024
- Valor 3.289,94 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.289,94 | 21609 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 456535 |
Dados do empenho de número 02010139
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-FUNDEB-PE B-CRECHE/EFETI VOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB - FUNDO DE VAL. E DES. DO MAGISTE
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.072 - Remuneração do Profissional da Educação Básica/PEB_Creche
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
- Histórico: provisionamento orçamentário das obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal do pessoal efetivo do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica/FUNDEB-PEB_CRECHE no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010139 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 48.060,00 |
| 17010026 | 17 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.289,94 |
| 16020118 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.289,94 |
| 28020093 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.507,57 |
| 20030094 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.507,57 |
| 27030152 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.550,86 |
| 18040102 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.550,86 |
| 26040139 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.343,20 |
| 20050096 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.343,20 |