Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 09/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02040114
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 20.447,67 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 20.447,67 | 40201 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 602574 |
Dados do empenho de número 02010187
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG-FMS-UNID ADE DE SAÚDE D A FAMÍLIA-TEMP ORÁRIOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.101 - Gestão do Programa Saúde da Familia-ESF
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal temporário lotados na Unidade de Saúde da Família no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010187 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 398.400,00 |
| 26010111 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.177,29 |
| 30010132 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.177,29 |
| 28020168 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.904,06 |
| 01030135 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.904,06 |
| 27030194 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.447,67 |
| 02040114 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.447,67 |