Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 18040152
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 9.259,24 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 203,97 | 41802 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 461768 |
N/A | Débito | 9.011,08 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 461768 |
Dados do empenho de número 02010190
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-FMS-UNIDA DE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-TEMPO RÁRIOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.101 - Gestão do Programa Saúde da Familia-ESF
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: provisionamento orçamentário das obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal do pessoal temporário lotados na Unidade de Saúde da Família no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010190 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 141.804,00 |
26010112 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.113,68 |
16020157 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.113,68 |
28020169 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.710,55 |
20030123 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.710,55 |
27030195 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.463,21 |
18040152 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.259,24 |
18040151 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 203,97 |
26040159 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.548,54 |
20050126 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.548,54 |