Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02040113
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 1.543,61 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.543,61 | 40201 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 602574 |
Dados do empenho de número 02010193
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG-FMS-UNID ADE DE SAÚDE D A FAMÍLIA-EFET IVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.101 - Gestão do Programa Saúde da Familia-ESF
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
- Histórico: provisionamento orçamentário dos vencimentos e vantagens do pessoal efetivo lotados na Unidade de Saúde da Família no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010193 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 37.200,00 |
| 26010114 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.087,22 |
| 30010136 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.087,22 |
| 28020165 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.543,61 |
| 01030133 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.543,61 |
| 27030191 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.543,61 |
| 02040113 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.543,61 |
| 26040092 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.543,61 |
| 29040117 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.543,61 |