Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 16020158
- Data do pagamento 16/02/2024
- Valor 829,21 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 829,21 | 21605 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 461768 |
Dados do empenho de número 02010195
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-FMS-UNIDA DE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-EFETI VOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.101 - Gestão do Programa Saúde da Familia-ESF
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: provisionamento orçamentário das obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal do pessoal efetivo lotados na Unidade de Saúde da Família no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010195 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 13.707,00 |
| 26010115 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 829,21 |
| 16020158 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 829,21 |
| 28020166 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 668,52 |
| 20030122 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 668,52 |
| 27030192 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 668,63 |
| 18040150 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 668,63 |
| 26040158 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 668,63 |
| 20050125 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 668,63 |