Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030114
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 882,99 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 882,99 | 30101 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 43566X |
Dados do empenho de número 02010266
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG-FMS-HOSP ITAL MUNICIPAL -EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.109 - Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: provisionamento orçamentário da apropriação das obrigações trabalhistas, atendendo a Lei 4320/64, referente a 1/3 de férias do pessoal efetivo lotados no Hospital Municipal, no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010266 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 18.500,00 |
| 28020138 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 882,99 |
| 01030114 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 882,99 |
| 26040045 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 892,85 |
| 29040063 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 892,85 |