Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 14/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02040030
- Data do pagamento 02/04/2024
- Valor 100.678,81 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 83.940,02 | 40201 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 81930 |
Dados do empenho de número 02010306
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG-PMT-SEMO SU-TEMPORÁRIOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Cidade Para Viver Bem-Municipio Sustentável
- Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção da Secretaria Municipal de Obras
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal temporário lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos-SEMOSU, no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010306 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.020.000,00 |
| 26010036 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 100.923,61 |
| 30010075 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 100.923,61 |
| 28020054 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 93.999,36 |
| 01030048 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 93.999,36 |
| 27030076 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 100.678,81 |
| 02040030 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 100.678,81 |
| 26040026 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 94.414,80 |
| 29040040 | 29 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 94.414,80 |