Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 20030132
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 885,74 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 327,38 | 32002 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 436437 |
Dados do empenho de número 02010349
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-FMAS-SEMD AS-EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.118 - Gestão Administrativa do FMAS
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: provisionamento orçamentário das obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal do pessoal efetivo lotados no Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010349 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.800,00 |
26010084 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 776,45 |
16020097 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 776,45 |
28020117 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 885,74 |
20030132 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 885,74 |
27030125 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 912,43 |
18040076 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 160,73 |
18040075 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 751,70 |
26040125 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 694,11 |
20050069 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 632,10 |
20050068 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 62,01 |