Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 24/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030098
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 14.170,67 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.659,01 | 30101 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 41462X |
Dados do empenho de número 02010352
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG-FMAS-PSB -PAB-FIXO-CRAS -EFETIVOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.131 - Blc Proteção Social Básica-PSB FIXO
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: provisionamento orçamentário da apropriação das obrigações trabalhistas, atendendo a Lei 4320/64, referente a 1/3 de férias do pessoal efetivo lotados no CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010352 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 26010052 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.486,67 |
| 30010085 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.486,67 |
| 27030092 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.093,07 |
| 02040043 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.093,07 |