Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 24/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030091
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 6.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.080,12 | 30101 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 436437 |
Dados do empenho de número 02010374
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: INSS-FMAS-SEMD AS-SECRETÁRIO MUNICIPAL
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.118 - Gestão Administrativa do FMAS
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: provisionamento orçamentário das obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal do Secretário Municipal do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010374 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 7.020,00 |
| 26010090 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 585,00 |
| 16020096 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 585,00 |
| 28020115 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 585,00 |
| 20030134 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 585,00 |
| 27030122 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 585,00 |