Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30010086
- Data do pagamento 30/01/2024
- Valor 3.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.902,05 | 13001 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 41462X |
Dados do empenho de número 02010375
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG-FMAS-PSB -SCFV-COMISSIO NADO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.127 - Bloco de Proteção Social Básica-SCFV
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: provisionamento orçamentário das remunerações do pessoal comissionado, lotados na Proteção Social Básica-SCFV, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010375 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 36.000,00 |
26010054 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
30010086 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
28020120 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
01030097 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
27030089 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.000,00 |
02040041 | 2 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |