Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 20030024
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 270,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 270,00 | 32002 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 41462X |
Dados do empenho de número 02010378
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-FMAS-PSB- SCFV-COMISSION ADO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.127 - Bloco de Proteção Social Básica-SCFV
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: provisionamento orçamentário das obrigações previdenciárias junto ao INSS, parte patronal do pessoal comissionado, lotados na Proteção Social Básica-SCFV, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, no exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010378 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.600,00 |
| 26010055 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 270,00 |
| 16020164 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 270,00 |
| 28020121 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 270,00 |
| 20030024 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 270,00 |
| 27030090 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 270,00 |
| 18040048 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 257,06 |
| 18040047 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12,94 |