Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 20020005
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 7.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.200,00 | 44787 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 456535 |
Dados do empenho de número 01020030
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '032-2023FME-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB - FUNDO DE VAL. E DES. DO MAGISTE
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Transporte Escolar-EMEBS Urbanas e Rural
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -EMEBS URBANAS E RURAL. PREGÃO Nº032/2023FME-PE E ARP-2410001/2023FUNDEB.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020030 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.544,00 |
| 19020016 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.500,00 |
| 19020015 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.844,00 |
| 19020014 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.200,00 |
| 20020007 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.500,00 |
| 20020006 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.844,00 |
| 20020005 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.200,00 |