Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 22020018
- Data do pagamento 22/02/2024
- Valor 6.110,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.110,00 | 44787 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 175803 |
Dados do empenho de número 05020031
- Empenho feito em 05/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '039/2022FME-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.086 - Gestão do Programa Salário Educação-QSE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE. PREGÃO Nº039/2022FME-PE E ARP-20220164FME.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05020031 | 5 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 18.300,00 |
| 21020005 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.110,00 |
| 21020004 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.510,00 |
| 21020001 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.680,00 |
| 22020018 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.110,00 |
| 22020017 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.510,00 |
| 22020016 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.680,00 |