Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 13050013
- Data do pagamento 13/05/2024
- Valor 1.125,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.125,00 | 51302 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 45639X |
Dados do empenho de número 21020001
- Empenho feito em 21/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '002-2023FME'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.081 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CARONA Nº002/2023FME E CONTRATO Nº2006002/2023FME.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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21020001 | 21 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.250,00 |
28020012 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
04030029 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 500,00 |
03040009 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.250,00 |
12040020 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 312,50 |
15040034 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.250,00 |
23040005 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 312,50 |
30040049 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.125,00 |
13050013 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.125,00 |