Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.812,50	30107	Banco do Brasil S.A.	ITAITUBA	0754	456535

Dados do empenho de número 21020002

Empenho feito em 21/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '002-2023FME'
Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB - FUNDO DE VAL. E DES. DO MAGISTE
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Transporte Escolar-EMEBS Urbanas e Rural
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EMEBS URBANAS E RURAL. CARONA Nº002/2023FME E CONTRATO Nº2006003/2023FME.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
21020002	21 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	25.763,44
28020010	28 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.812,50
01030011	1 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.812,50
07030003	7 de março de 2024	Liquidação	Realizado	4.872,25
14030022	14 de março de 2024	Liquidação	Realizado	3.752,50
15030018	15 de março de 2024	Pagamento	Realizado	4.872,25
27030004	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3.752,50
01040007	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.280,85
10040007	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.280,85
30040051	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	484,00
13050019	13 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	484,00

Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA