Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.187,50	41520	Banco do Brasil S.A.	ITAITUBA	0754	43566X

Dados do empenho de número 27020008

Empenho feito em 27/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '001-2023FMS'
Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
Projeto / Atividade: 2.109 - Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. CARONA Nº001/2023FMS E CONTRATO Nº2006001/2023FMS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
27020008	27 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	12.500,00
14030008	14 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.437,50
28030005	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.437,50
04040006	4 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.187,50
04040011	4 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	5.125,00
15040004	15 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.187,50
15040005	15 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	5.125,00
02050012	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	1.500,00
02050007	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	812,50
02050013	2 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	937,50
10050014	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	812,50
10050015	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.500,00
10050016	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	937,50

Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA