Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15040007
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 157,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 157,50 | 41501 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 562475 |
Dados do empenho de número 02010389
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '001-2023FMS'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.107 - Custeio do APS/EPI/EPB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Emendas parlamentares individuais
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO DO CUSTEIO DO APS/EMENDA DE INDIVIDUAIS. CARONA Nº001/2023FMS E CONTRATO Nº2006001/2023FMS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010389 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 43.875,00 |
16010003 | 16 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.167,40 |
22010009 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.005,50 |
22010010 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.654,50 |
02020025 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.167,40 |
02020026 | 2 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.654,50 |
09020037 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.005,50 |
23020022 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.350,00 |
23020003 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.945,00 |
29020018 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 819,00 |
29020026 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.371,06 |
04030052 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.350,00 |
04030051 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.945,00 |
06030008 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 819,00 |
07030024 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 31,50 |
11030002 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.371,06 |
14030006 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
14030005 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 629,00 |
20030144 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 31,50 |
20030145 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 629,00 |
20030146 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 250,00 |
04040014 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 157,50 |
15040007 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 157,50 |