Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 29020014
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 10.950,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 10.271,10 | 22902 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 175803 |
Dados do empenho de número 21020016
- Empenho feito em 21/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TR ANSPORTE EIREL I - ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.086 - Gestão do Programa Salário Educação-QSE
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
- Histórico: Prestação de Serviços de Pedreiro nas Escola da Rede Municipal de Ensino do Município de Trairão.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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21020016 | 21 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.950,00 |
22020027 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.950,00 |
29020014 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.950,00 |