Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05040048
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 7.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.945,00 | 40501 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 456535 |
Dados do empenho de número 01020048
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TR ANSPORTE EIREL I - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '029-2023FME-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB - FUNDO DE VAL. E DES. DO MAGISTE
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Transporte Escolar-EMEBS Urbanas e Rural
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS VICINAIS 35/JAMANXIM NO MUNICIPIO DE TRAIRÃO-PA. PREGÃO 029-2023FME-PE E CONTRATO Nº1109001/2023FUNDEB.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020048 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 22.500,00 |
| 05030016 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.500,00 |
| 07030003 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.500,00 |
| 05040026 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.500,00 |
| 05040048 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.500,00 |