Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 21030044
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 6.559,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.559,40 | 32101 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 570575 |
Dados do empenho de número 26020017
- Empenho feito em 26/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FERREIRA COMER CIO EIRELI - M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '006-2023FMAS'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.125 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS -Custeio
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Emendas parlamentares de bancada
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO. PREGÃO Nº006-2023FMAS E ARP-20230100FMAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26020017 | 26 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.559,40 |
| 13030003 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.559,40 |
| 21030044 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.559,40 |