Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06030025
- Data do pagamento 06/03/2024
- Valor 640,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 640,00 | 30607 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 43566X |
Dados do empenho de número 19020017
- Empenho feito em 19/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: VAGNO DE SOUSA GUIMARAES 521 63652220
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.109 - Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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19020017 | 19 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 640,00 |
20020025 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 640,00 |
06030025 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 640,00 |