Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 08030037
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 31.107,04 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 28.805,12 | 30801 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 456535 |
Dados do empenho de número 01020052
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BRUNO DE SOUZA SERVICOS E TR ANSPORTE EIREL I - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009-2023FME-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB - FUNDO DE VAL. E DES. DO MAGISTE
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Transporte Escolar-EMEBS Urbanas e Rural
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO-FUNDEB. PREGÃO Nº009/2023FME-PE, CONTRATO Nº3101003/2023FUNDEB E TERMO ADITIVO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020052 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 90.307,04 |
06030022 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.300,00 |
06030021 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 31.107,04 |
06030020 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.900,00 |
08030038 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.300,00 |
08030037 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 31.107,04 |
08030036 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.900,00 |