Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 13030016
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 2.274,87 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 2.274,87 | 31305 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 436437 |
Dados do empenho de número 05030013
- Empenho feito em 05/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '1101002/2021D'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Cidadania,Trabalho e Proteção Social
- Projeto / Atividade: 2.118 - Gestão Administrativa do FMAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -UC-4000024169. DISPENSA DE LICITAÇÃO N°1101002/2021D E CONTRATO Nº1201005/2021FMA. REF.:FEVEREIRO/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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05030013 | 5 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.274,87 |
08030003 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.274,87 |
13030016 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.274,87 |