Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 24/04/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01030123
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 16.816,92 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14.365,16 | 30101 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 43566X |
Dados do empenho de número 18030020
- Empenho feito em 18/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. R. DA SILVA COMERCIO E SE RVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '042-2023FME-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.094 - Manutenção das Ações do Ensino Infantil
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO ENSINO INFANTIL. PREGÃO Nº042-2023FME-PE E ARP-1501001/2024FME.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030020 | 18 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 13.199,28 |
| 02040015 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.208,00 |
| 02040010 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.991,28 |
| 04040006 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.208,00 |
| 04040005 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.991,28 |