Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15040039
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 3.343,75 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.343,75 | 41507 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 45639X |
Dados do empenho de número 21030002
- Empenho feito em 21/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '002-2023FME'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.092 - Manut.da Ações do Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, DESTINADOS ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CARONA Nº002/2023FME E CONTRATO Nº2006002/2023FME.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030002 | 21 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 36.900,00 |
| 03040005 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.601,00 |
| 03040011 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.343,75 |
| 03040010 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.769,00 |
| 11040016 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.895,50 |
| 12040019 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.415,50 |
| 12040021 | 12 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.000,00 |
| 15040037 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.769,00 |
| 15040038 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.601,00 |
| 15040039 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.343,75 |
| 23040002 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.895,50 |
| 23040004 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 23040003 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.415,50 |
| 30040047 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.260,25 |
| 09050008 | 9 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.260,25 |