Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	6.049,92	44787	Banco do Brasil S.A.	ITAITUBA	0754	43566X

Dados do empenho de número 25030005

Empenho feito em 25/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '008-2023PMT-PE'
Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
Projeto / Atividade: 2.109 - Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. PREGÃO Nº008/2023PMT-PE E ARP-20230098 E CONTRATO Nº 1403001/2024FMS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
25030005	25 de março de 2024	Empenho	Realizado	21.120,00
01040013	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	6.049,92
01040012	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	8.000,64
01040011	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	501,12
01040010	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	3.851,52
01040009	1 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.200,00
03040016	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.200,00
03040015	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	3.851,52
03040014	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	6.049,92
03040013	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	501,12
03040012	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	8.000,64

Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 31/05/2024 ) - PA