Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	112,50	32703	Banco do Brasil S.A.	ITAITUBA	0754	43566X

Dados do empenho de número 25030008

Empenho feito em 25/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: JOÃO PAULO PER EIRA
A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
Projeto / Atividade: 2.098 - Gestão do Programa Atenção Primária em Saúde-APS
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: CONCESSÃO DE (0,50)DIÁRIAS PORTARIA FMS Nº040/2024, FUNÇÃO:MOTORISTA, DESLOCAMENTO:ITAITUBA-PA, OBJETIVO:CONDUZIR O TRANSPORTE NA TRANSFÊNCIA DA PACIENTE SRA.ISABEL PEDRO DE ALCANTRA EM EM ALTA DO HOSPITAL DO HRT. PERÍODO: 25/03 A 25/03/2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
25030008	25 de março de 2024	Empenho	Realizado	112,50
25030005	25 de março de 2024	Liquidação	Realizado	112,50
27030043	27 de março de 2024	Pagamento	Realizado	112,50

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