Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05040081
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 29.897,72 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 29.299,77 | 40502 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 456535 |
Dados do empenho de número 02040008
- Empenho feito em 02/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: E COSTA SILVA COMERCIO E SER VICOS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009-2023FME-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDEB - FUNDO DE VAL. E DES. DO MAGISTE
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Transporte Escolar-EMEBS Urbanas e Rural
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO-FUNDEB. PREGÃO Nº009/2023FME-PE E CONTRATO Nº3101001/2023FUNDEB.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02040008 | 2 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 78.759,72 |
| 05040031 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 48.862,00 |
| 05040023 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 29.897,72 |
| 05040082 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 48.862,00 |
| 05040081 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 29.897,72 |