Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25040007
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 6.799,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.799,50 | 58127 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 81930 |
Dados do empenho de número 08040004
- Empenho feito em 08/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. R. DA SILVA COMERCIO E SE RVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '045-2023PMT-PE'
- Unidade orçamentária: 006 - Sec. de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Governo Mais Perto de Você
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PREGÃO Nº054/2022PMT-PE, ARP-20230006, E CONTRATO Nº1701001/2024ADM.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08040004 | 8 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 9.379,50 |
| 11040023 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.580,00 |
| 11040022 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.799,50 |
| 25040008 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.580,00 |
| 25040007 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.799,50 |