Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25040020
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 15.290,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 15.290,10 | 42501 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 175803 |
Dados do empenho de número 16040012
- Empenho feito em 16/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FERREIRA COMER CIO EIRELI - M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004-2023FME-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Educação de Qualidade ao Alcance de Todos
- Projeto / Atividade: 2.086 - Gestão do Programa Salário Educação-QSE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO GESTÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE. PREGÃO Nº004-2023FME-PE E CONTRATO Nº20230130-FME.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16040012 | 16 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 30.573,60 |
| 17040021 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.283,50 |
| 17040020 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.290,10 |
| 25040021 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.283,50 |
| 25040020 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.290,10 |