Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 14050005
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 1.290,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.290,24 | 44787 | Banco do Brasil S.A. | ITAITUBA | 0754 | 43566X |
Dados do empenho de número 25040002
- Empenho feito em 25/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '008-2023PMT-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
- Projeto / Atividade: 2.109 - Gestão do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC/BCASPS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. PREGÃO Nº008/2023PMT-PE E ARP-20230098 E CONTRATO Nº 1403001/2024FMS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25040002 | 25 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 2.361,60 |
| 08050026 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.290,24 |
| 08050025 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 192,00 |
| 08050024 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 149,76 |
| 08050023 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 729,60 |
| 14050005 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.290,24 |
| 14050004 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 192,00 |
| 14050003 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 149,76 |
| 14050002 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 729,60 |