Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	200,06	44787	Banco do Brasil S.A.	ITAITUBA	0754	461768

Dados do empenho de número 25040003

Empenho feito em 25/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: J. D. C. DE OL IVEIRA EIRELI - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '008-2023PMT-PE'
Unidade orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0002 - Saúde Mais Perto do Povo
Projeto / Atividade: 2.098 - Gestão do Programa Atenção Primária em Saúde-APS
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-APS. PREGÃO Nº008/2023PMT-PE E ARP-20230098 E CONTRATO Nº 1403001/2024FMS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
25040003	25 de abril de 2024	Empenho	Realizado	9.600,00
08050038	8 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	200,06
08050037	8 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	1.520,64
08050035	8 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	2.035,20
08050034	8 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	679,68
08050031	8 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	514,56
08050029	8 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	1.549,44
08050022	8 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	2.699,52
14050012	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	200,06
14050011	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.520,64
14050010	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.035,20
14050009	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	679,68
14050008	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	514,56
14050007	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.549,44
14050006	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.699,52

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