Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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07/05/2024 | 07050001 | 07050001 003 - Fundo Municipal de Saúde Concessão de 01 (uma) diárias destinada ao deslocamento da Secretária Adjunta Municipal no trecho de Tucuruí-PA para Marabá-PA, conforme Portaria nº 485/2024-GP. |
07050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.006.992-XX ELIVANIA DA SI LVA MELO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 808,50 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050002 | 03050002 002 - Prefeitura Municipal de Tucuruí contratação de empresa de Engenharia para execução de obra, referente a Reforma, Ampliação e Urbanização da Feira Municipal, com recurso próprio - CONTRAPARTIDA, conforme CONTRATO nº 20220234 originário da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 3/2022-001. |
06050002 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X18.827/0001-XX SOCIEDADE TÉCN ICA DE ARQUITE TURA E ENGENHA RIA -SOTEARE |
Concorrência | Realizado | 103.021,72 | Não | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050001 | 03050001 002 - Prefeitura Municipal de Tucuruí contratação de empresa de Engenharia para execução de obra, referente a Reforma, Ampliação e Urbanização da Feira Municipal, CONVÊNIO Nº 061/2022 - SEDOP, conforme CONTRATO nº 20220234 originário da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 3/2022-001. |
06050001 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X18.827/0001-XX SOCIEDADE TÉCN ICA DE ARQUITE TURA E ENGENHA RIA -SOTEARE |
Concorrência | Realizado | 927.195,49 | Não | visibility Detalhes |
04/05/2024 | 04050004 | 02050009 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Combustivel para atender as necessidades do TFD. Conforme o Pregão nº 8/2023-053 e Contrato nº 20230406. |
04050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.891/0001-XX S G DA SILVA M ENESES EIRELI |
Pregão | Realizado | 12.463,35 | library_books | visibility Detalhes |
04/05/2024 | 04050003 | 02050008 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Combustivel para atender as necessidades da UPA. Conforme o Pregão nº 8/2023-053 e Contrato nº 20230406. |
04050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.891/0001-XX S G DA SILVA M ENESES EIRELI |
Pregão | Realizado | 5.872,21 | library_books | visibility Detalhes |
04/05/2024 | 04050002 | 02050007 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Combustivel para atender as necessidades do SAMU. Conforme o Pregão nº 8/2023-053 e Contrato nº 20230406. |
04050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.891/0001-XX S G DA SILVA M ENESES EIRELI |
Pregão | Realizado | 6.316,19 | library_books | visibility Detalhes |
04/05/2024 | 04050001 | 02050006 003 - Fundo Municipal de Saúde Aquisição de Combustivel para atender as necessidades da Rede Básica de Saúde. Conforme o Pregão nº 8/2023-053 e Contrato nº 20230406. |
04050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.891/0001-XX S G DA SILVA M ENESES EIRELI |
Pregão | Realizado | 9.237,93 | library_books | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050003 | 01050001 003 - Fundo Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVES DESTINADOS AOS VEÍCULOS EM TRÂNSITO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°8.2023-56, CONTRATO N°20230481. |
03050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.842/0003-XX POSTO PARAISO LTDA |
Pregão | Realizado | 22.547,84 | library_books | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050002 | 03050003 011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS provecom provedor de internet do institudo do municipio referente ao mes de Maio de 2024. |
03050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X51.024/0001-XX PROVECOM TELEC OMUNICAÇOES LT DA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | library_books | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050001 | 04010002 002 - Prefeitura Municipal de Tucuruí Prestação de serviços referente a envios de postagens via correios, conforme contrato nº 20230087. |
03050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X28.316/0018-XX EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREI OS E TELÉGRAFO S |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1,03 | Não | visibility Detalhes |
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