PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ - 2021 ( 04/01/2021 a 14/05/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 17/04/2024, Data menor ou igual a 17/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
14/05/2024	14050001	14050001 011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS serviços e fornecimento de licença de uso de sistema de informática para gestão pública visando atender o intituto do municipio, no mês de Maio/2024.	14050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X88.268/0001-XX ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRO DUTOS DE INFOR MATICA LTDA	Pregão	Realizado	2.900,00		Detalhes
13/05/2024	13050002	13050003 011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Assessoramento econômico e elaboração da politica anual de Investimento de 2024. Referente ao mes de Maio de 2024.	13050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X87.913/0001-XX SELFINVEST CON SULTORIA PUBLI CA	Pregão	Realizado	1.400,00		Detalhes
13/05/2024	13050001	13050001 003 - Fundo Municipal de Saúde Concessão de 01 (uma) diária destinada ao deslocamento da Secretária Municipal Adjunta para Belém/PA, conforme Portaria nº 501/2024-GP.	13050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.006.992-XX ELIVANIA DA SI LVA MELO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	808,50	Não	Detalhes
10/05/2024	10050002	08050004 003 - Fundo Municipal de Saúde EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. CONTRATO N° 20240102.	10050002 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X69.001/0001-XX JVRS DOS SANTO S TRANSPORTES LTDA	Pregão	Realizado	70.620,00	Não	Detalhes
10/05/2024	10050001	08050003 003 - Fundo Municipal de Saúde EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD. CONTRATO N° 20210283.	10050001 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XX.X69.001/0001-XX JVRS DOS SANTO S TRANSPORTES LTDA	Pregão	Realizado	39.000,00	Não	Detalhes
09/05/2024	09050001	07050002 003 - Fundo Municipal de Saúde Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos para atender as demandas do HMT. Conforme o contrato 20210399.	09050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.098/0001-XX R E R EMPREEND IMENTOS E SERV IÇOS LTDA ME	Pregão	Realizado	9.900,00	Não	Detalhes
08/05/2024	08050021	08050011 011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS prestação de serviços com a confecção de certficado digital, conforme boleto nº 1116555-0.	08050021 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X34.987/0001-XX DIGITAL CERTIF ICADORA LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	160,00	Não	Detalhes
08/05/2024	08050020	08050010 003 - Fundo Municipal de Saúde Concessão de 01 (uma) diária destinada ao deslocamento do servidor no trecho de Tucuruí/PA para Marabá/PA. conforme a Portaria nº 498/2024 .	08050020 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.744.992-XX ALESSANDRO PER EIRA E SILVA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	245,00	Não	Detalhes
08/05/2024	08050019	02010251 002 - Prefeitura Municipal de Tucuruí serviços de assessoria e consultoria técnica na instrução, realização e acompanhamento de processos licitatórios e demais atos pertinentes no município de Tucuruí, conforme processo de Inexigibilidade nº 6/2023-010 e contrato nº 20240003.	08050019 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X40.414/0001-XX D I R S CONSUL TORIA, REPRESE NTAÇÕES, COMÉR CIO E SERVIÇOS LTD	Inexigibilidade	Realizado	20.000,00		Detalhes
08/05/2024	08050018	10040037 012 - Fundo de Man. Des. Educ. Bás. Val. Prof. Educação FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELÉTRICO EM GERAL VISANDO ATENDER AO FUNDEB - PP SRP Nº 8/2023-012 CONTRATO Nº 20230054.	08050018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X57.095/0001-XX SHOPPING DO FE RRO CONSTRUÇÕE S EIRELI	Pregão	Realizado	18.162,88	Não	Detalhes

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